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差旅費報銷單屬于什么憑證(差旅費報銷會計分錄)

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差旅費報銷單屬于什么憑證?費用報銷單和差旅費報銷單有什么區別?

差旅費報銷單屬于什么憑證(差旅費報銷會計分錄)

差旅費怎么報銷?很多公司都會面臨差旅費報銷的問題,經常出差的員工對于差旅費的報銷有時候也會遇到很多的麻煩。差旅費報銷單屬于什么憑證?費用報銷單和差旅費報銷單有什么區別?差旅費報銷要注意哪些事項?

差旅費報銷單屬于什么憑證?

差旅費報銷單不是外來的原始憑證。是自制的原始憑證。另一個差旅費報銷單是匯總憑證。差旅費報銷單是自己單位填寫的,具體填寫了路線,車票價格,經辦人。所以是自制原始憑證。

差旅費報銷企業注意事項?

1)根據企業的實際情況,制定差旅費報銷管理制度,可以參考財行(2013)531號中的《中央和國家機關差旅費管理辦法》來制定。出差乘坐交通工具、住宿標準等,不得高于公司規定標準。

2)審核差旅出行的安排,填寫出差申請,經主管領導審批后方可出差,并可預借差旅費。

3)住宿費應實行憑發票限額報銷的方法,并按照實際出差住宿天數計算報銷。

4)交通費憑發票限額報銷,并且發票內容和出差內容相一致,如:時間、地點等。

5)差旅費報銷時效僅限于出差人員回公司后規定的期限內進行報銷,出差補助直接寫在差旅費報銷單上,按出差天數*補助標準填寫。

差旅費報銷單和費用報銷單有什么區別

費用報銷單跟差旅費報銷單分別是什么情況下用的?

除出差的費用外的一些費用用費用報銷單,比如郵遞費、購買辦公用品、業務招待費、市內交通費、可以報銷的零星現金支出等等。

出差的話要用差旅費報銷單,因為出差要審批,要計算行程,有的單位有交通補貼和伙食補貼等等,所以不能用費用報銷單。

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