所得稅匯算清繳表格填寫(企業(yè)所得稅匯算清繳暫估的成本)
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不知道企業(yè)所得稅匯算清繳的會計們,看過來!
1、企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表(a000000)
此表為必填表,納稅人填報申報表時,首先要填報此表。填報內(nèi)容主要包括企業(yè)的基本經(jīng)營情況以及有關(guān)涉稅事項情況、還有主要股東及分紅情況三部分。
2、中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(a類)(a100000)
此表為必填表,也是主表。按照稅收規(guī)定填列,利潤總額、應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額等有關(guān)項目,注意會計處理與稅收規(guī)定的不一致,統(tǒng)一按稅收規(guī)定執(zhí)行,稅收規(guī)定不明確的,在沒有明確規(guī)定之前,暫按國家統(tǒng)一會計制度計算。
3、一般企業(yè)收入明細(xì)表(a101010)
按照會計制度的規(guī)定,填報主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入,本表反映的是一般企業(yè)按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定取得收入情況,適用于除金融企業(yè)、事業(yè)單位和民間非營利組織外的納稅人填報。
4、金融企業(yè)收入明細(xì)表(a101020)
本表適用于金融企業(yè)根據(jù)會計制度填報營業(yè)收入和營業(yè)外收入,反映金融企業(yè)取得收入情況。
5、一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(a102010)
按照會計制度的規(guī)定,填報主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出,本表反映的是一般企業(yè)按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定發(fā)生成本支出情況,適用于除金融企業(yè)、事業(yè)單位和民間非營利組織外的納稅人填報。
6、金融企業(yè)支出明細(xì)表(a102020)
本表適用于金融企業(yè)根據(jù)會計制度填報營業(yè)支出和營業(yè)外支出,反映金融企業(yè)發(fā)生成本支出情況。
7、事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表(a103000)
此表只適用于事業(yè)單位和民間非營利組織填報,根據(jù)相關(guān)的會計制度規(guī)定填報事業(yè)單位收入、民間非營利組織收入、事業(yè)單位支出、民間非營利組織支出等。反映的是事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、非營利組織取得收入,發(fā)生支出、費(fèi)用情況。
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